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中共阜阳市直工委2017年部门决算情况

作者:市直工委 单位:市直工委 关注: 时间:2018/09/25 10:13
  第一部分 阜阳市直工委概况
    一、部门职责

    (一)领导市直机关党的工作,负责制订市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定的落实;督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实情况。
    (二)领导市直机关党组织抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设,指导市直机关各部门及单位党组中心组学习,做好对党员的教育管理工作,指导市直单位党员干部的政治理论学习。会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。
    (三)指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见;负责对市直机关党员领导干部民主生活会进行检查、监督。
    (四)指导和协调市直机关道德、文化建设工作。做好党员干部职工的思想政治工作,指导党组织和党员同“法轮功”等非法组织作斗争,维护社会稳定工作。
    (五)负责市直各部门及单位(除市委组织部直接管理外)党委、总支、支部委员会的成立或撤销及书记、副书记的任免。领导市直机关党的纪律检查工作和工会、共青团、妇联、关工委等群团组织工作。协助承办市直机关计划生育工作。
    (六)加强对县(市、区)机关党建工作的组织交流和协调指导。
    (七)完成市委交办的其他任务。
    二、机构设置
    从决算单位构成看,阜阳市直工委2017年度部门决算包括委本级决算,与预算比较,没有变化。
    纳入阜阳市直机关工委2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

纳入阜阳市直机关工委2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:序号 单位名称
1 市直机关工委本级
2 ……
 
    第二部分 阜阳市直工委2017年部门决算表

  收入支出决算总表
      公开01表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项 目 决算数 项目 决算数
栏 次      
一、财政拨款收入   一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计   本年支出合计  
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
     年初结转和结余        年末结转和结余  
       
总计   总计  

    收入决算表                
           公开02表
部门:         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业 经营 附属单位上缴收入 其他收入
收入 收入
支出功能分类科目编码 科目名称              
栏次 合计              
                 
                 
                 
                 

支出决算表
                公开03表
部门:           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计            
               
               
               
               
    财政拨款收入支出决算总表
      公开04表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款   一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计   本年支出合计  
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余  
一般公共预算财政拨款      
政府性基金预算财政拨款      
合计   合计  

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            公开05表
部门:                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
                          项目支出结转 项目支出结余
                             
  合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表
部门:             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出   302 商品和服务支出   310 其他资本性支出  
30101   基本工资   30201   办公费   31001 房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴   30202   印刷费   31002 办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204   手续费   31005 基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006 大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费   31008 物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助   30211   差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020 产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费   31099 其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403 财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701 国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707 国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239  其他交通费用   39906 赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计   公用经费合计  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07表
部门:             金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目)     小计 基本支出   项目支出  
合计            
               
               
               
               
               
               
 
    第三部分 阜阳市直工委2017年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入总计562.12万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计562.12万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加41.58万元,增长7.99%,主要原因:一是项目资金增加;二是单位人员增资。
    二、收入决算情况说明
    2017年度收入合计561.32万元,其中:财政拨款收入561.32万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    三、支出决算情况说明
2017年度支出合计559.19万元,其中:基本支出559.19万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计561.12万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计562.12万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加41.58万元,增长7.99%,主要原因:一是项目资金增加;二是单位人员增资。
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入561.32万元,占本年收入的99.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加57.11万元,增长11.33%。主要原因一是项目资金增加;二是单位人员增资。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出559.19万元,占本年支出的99.48%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.49万元,增长7.6%。主要原因一是项目资金增加;二是单位人员增资。
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出559.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出392.55万元,占70.2%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出121.58万元,占21.74%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出30.86万元,占5.52%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出14.2万元,占2.54%。
    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.44万元,支出决算为559.19万元。决算数大于预算数的主要原因:一是项目资金增加;二是单位人员增资。其中:基本支出559.19万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为308.64万元,支出决算为392.55万元,决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员、离退休人员工资变动;二是项目支中的办公费、培训费数额都归集放到基本支出科目下。
    2.社会保障和就业(类),年初预算为111.20万元,支出决算为121.58万元,决算数大于预算数的主要原因是一是社会保障的缴纳基数变化;二是离退休人员的工资变动。
    3.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为14.2万元,支出决算为14.2万元,完成年初预算的100%。
    4.住房保障支出(类)。年初预算为21.4万元,支出决算为30.86万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的工资上调。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年度财政拨款基本支出559.18万元,其中人员经费446.09万元,主要包括:基本工资120.7万元、津贴补贴87.99万元、奖金7.39万元、社会保障缴费26.58万元、离休费12.2万元、退休费91.75万元、抚恤金16.76万元、生活补助16.63万元、医疗费1.42万元、奖励金13.02万元、住房公积金24.76万元、提租补贴6.1万元、其他对个人和家庭补助支出20.79万元;公用经费113.09万元,主要包括:办公费22.36万元、印刷费4.72万元、邮电费4.76万元、差旅费7.05万元、维修(护)费0.94万元、租赁费0.04万元、会议费0.04万元、培训费18.82万元、公务接待费0.57万元、劳务费6.82万元、工会经费5.11万元、其他交通费用30.43万元、其他商品服务支出8.04万元、办公设备购置2.69万元、信息网络及软件购置更新0.7万元。
    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
    2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
    阜阳市直工委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
    八、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
2017年度,阜阳市直工委机关运行经费支出113.09万元,比2016年增加46.99万元,增长71.08%,主要原因是项目经费支出归集放到运行经费中支出。
    (二)政府采购支出情况。
2017年度,阜阳市直工委政府采购工程支出2.69万元、政府采购服务支出0.7万元。
    (三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,阜阳市直工委共有车辆0辆。
    (四)关于2017年度预算绩效情况说明
    根据预算绩效管理要求,阜阳市直工委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金71.85万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,5个项目均达到了预期绩效目标。

    第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    联系方式:阜阳市直机关工委政务公开
    电子邮箱:fyszgwxcb@sina.com


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